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一.企业内控问题:业务与内控分裂,发展与阻挡失衡
企业缱绻现实中,内控使命和部门建造碰到好多问题:
(1) 内控与业务分裂,矛盾特等,不行长入;
(2) 内控与发展失去均衡,内控“毁坏”了业务发展。
同期,企业内控部门和职工内心存在诸多狐疑,如:内控即合手东说念主?内控跟业务是对立的,让业务嗅觉蛇头鼠眼?内控毁坏了业务发展?内控是猫爪老鼠,永恒合手不完?
二.华为内控现实:业务与内控合并,发展与阻挡均衡
华为 CFO 孟晚舟:
“2007 年,内控惩办行为 IFS 的子容颜,开启了从零起步的变革大门。十年磨一剑,如今,咱们的内控将强、内控机制、内控智力已浸入到各个业务活动之中,业务在哪儿,内控就在哪儿,造成了以“历程包袱和组织包袱”为基础的民众内控惩办体系。
内控推论之初,财经被视为业务的对立面,内控宗旨似乎等于为了不容业务快速通过。在暧昧和迷濛中,咱们渐渐找准了我方的定位,提议“内控价值要体现时缱绻成果改善上”的惩办缱绻,并沿着这个缱绻把内控使命揉细了、掰碎了,一个一个区域、一个一个组织逐一培植、逐一疏导、逐一松土,逐一细目才略域、本组织的内控使命缱绻。有了缱绻,就要快活;有了快活,就要竣事;内控惩办在缱绻活动中逐时势扎了根、发出了芽,一线团队也渐渐接受了内控意见,知足沿着内控的惩办条款伸开功课。
M 代表处内控团队推论自动化验收、开票与核销系统,以进步 OTC 历程的功课质地,使得开票时候从 80 分钟诽谤至 10 分钟,客户拒票率下跌 98%。
L 代表处内控团队一样聚焦 OTC 历程阅兵,针对业求骨子痛点,他们聘请的主攻标的是 PO 与客户自动对接,容颜实施后,昔时减少 3200 万好意思元的应收账款各异和 1100 万好意思元的退货耗费。
这些齐是内控机制“润物细无声”的初始过程中,实实在在带来的缱绻收益。当宏大机器运转之时,内控既是润滑剂,又是制动器。改善缱绻、优化功课,咱们是润滑剂;均权制衡、数据透明,咱们是制动器。
有用的内控惩办,为“积极授权、有用行权”提供了轨制性的保险。让听得见炮火的组织,勇于行权、积极行权;让看得见全局的组织,合理授权、有用阻挡;这才是咱们思要的惩办和阻挡机制。内控机制的真的受益者是公司的各级功课组织,权利更多、包袱更大、边界更清,每个组织齐能在我方的权责边界内活得精彩、活得柔润。”
(引自《却顾所来径,苍苍横翠微--华为 CFO 孟晚舟 2017 年新年致辞》)
【课程收益】
本课程将领受“千里浸式”的讲课口头,让学员不错对内控体系建造的判辨、智力和详尽三个方面智力获取进步:
判辨篇:
(1) 华为内控体系建造的历史
(2) 华为内控体系建造的内容、顺次
智力篇:
(1) 怎样设立集团/企业内控组织架构
(2) 怎样设立集团/企业内控组织包袱体系
(3) 怎样将内控诉求融入历程体系
(4) 怎样践诺历程内控
(5) 怎样使用内控器具
详尽篇:
(1) 怎样让企业内控例行化运作,握住提高和优化
【课程框架】
围绕着内控体系建造模子(航母模子)内容具体伸开:
第一章 华为内控体系表面基础
华为领受业界内控惩办的公认轨范(COSO 里面阻挡框架)进行内控惩办。
COSO 模子由五个基本维度和三个缱绻构成:
1.五个基本维度:
1-1 阻挡环境(惩办基调、缱绻环境、权责别离等)
1-2 风险评估(风荆棘挡矩阵 RCM 等时代进行评估)
1-3 阻挡活动(审批流、权责分离、系合并般处理的阻挡 ITGC、授权、绩效评价等)
1-4 信息和交流(信息流情况、系统期骗阻挡测试 ITAC 等)
1-5 监控(Testing 等)
2.三个缱绻:
2-1 缱绻缱绻
2-2 财报缱绻
2-3 合规缱绻
第二章 华为内控体系建造历程和近况启示
1.华为内控建造走过的弯路
1-1 弯路具体推崇
1-2 弯路具体案例说明
2.华为内控建造从那里脱手?
2-1 华为内控建造镶嵌点
2-2 华为内控建造镶嵌点案例说明
3.华为内控阻力来自那里?
3-1 华为内控阻力推崇
3-2 华为内控阻力案例说明
4.华为内控从“要我作念”变成“我要作念”的诀要
4-1 华为内控阻力“破冰”顺次
4-2 华为内控阻力“破冰”案例说明
案例与操办:基于 COSO 模子的内控问题识别案例示例与沙盘演练
第三章 华为内控体系——少量两面三三制
1.华为内控缱绻——促缱绻、防衰落(1 点)
1-1 华为内控缱绻——促缱绻价值体系
1-2 华为内控缱绻——防衰落价值体系
1-3 华为内控缱绻“促缱绻”与“防衰落”的联系
2.华为内控包袱体系——组织包袱体系(2 面)
2-1 华为基于组织架构包袱体系与内控的联系说明
3.华为内控历程体系——历程体系建造(2 面)
3-1 华为历程建造与内控的联系说明
4.华为内控三说念防地——BO&PO、BC&PC、IA(33 制)
4-1 华为 BO&PO(业务崇敬东说念主与历程崇敬东说念主)防地说明
4-2 华为 BC&PC(业务阻挡东说念主与历程阻挡东说念主)防地说明
4-3 华为 IA (内审)防地说明
5.华为内控三大器具——CT、PR、SACA(33 制)
5-1 华为 CT 器具说明
5-2 华为 PR 器具说明
5-3 华为 SACA 器具说明
第四章 华为内控惩办的组织、包袱遐想
1.基于组织架构的包袱体系
1-1 GPO/RPO/CPO 民众/地区/国度历程包袱东说念主
1-2 BC 业务监控(内控建造)
1-3 PC(GPC/RPC/CPC 民众/地区/国度历程阻挡东说念主员)
PC 的 4 个职责,“BEST”模子
历程建造者 Process Builder
内控环境营造者 Environment Maintainer
内控问题检测者 Supervisor
TOP 问题阅兵践诺者 Top Issues Resolver
案例与操办:组织与包袱体系案例示例与沙盘演练
第五章 华为内控与历程会通遐想
1.基于历程的阻挡顺次
1-1 华为历程体系
1-2 华为历程内控顺次
案例与操办:历程内控会通案例示例与沙盘演练
第六章 华为内控惩办器具包
1.CT/KCP(信服性测试/关节阻挡点)
1-1 CT
CT 的界说
CT 阻挡缱绻
CT 阻挡因素
CT 测试轨范
CT 测试频率
1-2 KCP
KCP 界说
KCP 阻挡因素
KCP 的特色和作用
KCP 的识别
案例与操办:KCP 识别示例与分析
2.PR(主动性凝视)
2-1 PR 界说
2-2 历程遐想气象凝视
2-3 历程践诺情况凝视
2-4 内控器具质地凝视
案例与操办:PR 案例示例与分析
3.SACA(半年度阻挡评估)
3-1 SACA 界说
3-2 SACA 线路对象
3-3 SACA 基本轨范
3-4 SACA 评级轨范
3-5 SACA 问卷
3-6 SACA 评级顺次
3-7 SACA 评估条款
案例与操办:CT、PR、SACA 案例示例与沙盘演练
第七章 回归
1.一张图回归华为内控体系运作机制
2. Q&A
Steven淳厚:
里面阻挡体系建造落地现实大家、财经数字化转型大家、财经建造大家;
8年年华为财经与业务惩办教悔(主要国外代表处财经与内控等)
5年上市公司子公司的财务总监、总裁、CEO等职位
好意思满的数字化系统上线教悔:如ERP、SAP、用友等
开课时候:2024年10月18-8月19日 (周五、周六),2天整夜,深圳。培训用度:¥10800元/东说念主(含二天中餐、一天晚餐、指定课本、茶歇)企业组团10位 85000元/组。
适应学员:企业CEO/CFO 、内控部门崇敬东说念主和其他中高档惩办东说念主员。
报名操办:格格淳厚(18603075818)
(扫码报名操办)
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