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【MVSD-042】まん毛の濃いぃ~お姉さんは生中出しがお好き 到处齐是黑天鹅!企业怎样作念好风荆棘挡?
发布日期:2024-08-27 17:36     点击次数:112

【MVSD-042】まん毛の濃いぃ~お姉さんは生中出しがお好き 到处齐是黑天鹅!企业怎样作念好风荆棘挡?

痴迷系列【MVSD-042】まん毛の濃いぃ~お姉さんは生中出しがお好き

一.企业内控问题:业务与内控分裂,发展与阻挡失衡

企业缱绻现实中,内控使命和部门建造碰到好多问题:

(1) 内控与业务分裂,矛盾特等,不行长入;

(2) 内控与发展失去均衡,内控“毁坏”了业务发展。

同期,企业内控部门和职工内心存在诸多狐疑,如:内控即合手东说念主?内控跟业务是对立的,让业务嗅觉蛇头鼠眼?内控毁坏了业务发展?内控是猫爪老鼠,永恒合手不完?

二.华为内控现实:业务与内控合并,发展与阻挡均衡

华为 CFO 孟晚舟:

“2007 年,内控惩办行为 IFS 的子容颜,开启了从零起步的变革大门。十年磨一剑,如今,咱们的内控将强、内控机制、内控智力已浸入到各个业务活动之中,业务在哪儿,内控就在哪儿,造成了以“历程包袱和组织包袱”为基础的民众内控惩办体系。

内控推论之初,财经被视为业务的对立面,内控宗旨似乎等于为了不容业务快速通过。在暧昧和迷濛中,咱们渐渐找准了我方的定位,提议“内控价值要体现时缱绻成果改善上”的惩办缱绻,并沿着这个缱绻把内控使命揉细了、掰碎了,一个一个区域、一个一个组织逐一培植、逐一疏导、逐一松土,逐一细目才略域、本组织的内控使命缱绻。有了缱绻,就要快活;有了快活,就要竣事;内控惩办在缱绻活动中逐时势扎了根、发出了芽,一线团队也渐渐接受了内控意见,知足沿着内控的惩办条款伸开功课。

M 代表处内控团队推论自动化验收、开票与核销系统,以进步 OTC 历程的功课质地,使得开票时候从 80 分钟诽谤至 10 分钟,客户拒票率下跌 98%。

L 代表处内控团队一样聚焦 OTC 历程阅兵,针对业求骨子痛点,他们聘请的主攻标的是 PO 与客户自动对接,容颜实施后,昔时减少 3200 万好意思元的应收账款各异和 1100 万好意思元的退货耗费。

这些齐是内控机制“润物细无声”的初始过程中,实实在在带来的缱绻收益。当宏大机器运转之时,内控既是润滑剂,又是制动器。改善缱绻、优化功课,咱们是润滑剂;均权制衡、数据透明,咱们是制动器。

有用的内控惩办,为“积极授权、有用行权”提供了轨制性的保险。让听得见炮火的组织,勇于行权、积极行权;让看得见全局的组织,合理授权、有用阻挡;这才是咱们思要的惩办和阻挡机制。内控机制的真的受益者是公司的各级功课组织,权利更多、包袱更大、边界更清,每个组织齐能在我方的权责边界内活得精彩、活得柔润。”

(引自《却顾所来径,苍苍横翠微--华为 CFO 孟晚舟 2017 年新年致辞》)

【课程收益】

本课程将领受“千里浸式”的讲课口头,让学员不错对内控体系建造的判辨、智力和详尽三个方面智力获取进步:

判辨篇:

(1) 华为内控体系建造的历史

(2) 华为内控体系建造的内容、顺次

智力篇:

(1) 怎样设立集团/企业内控组织架构

(2) 怎样设立集团/企业内控组织包袱体系

(3) 怎样将内控诉求融入历程体系

(4) 怎样践诺历程内控

(5) 怎样使用内控器具

详尽篇:

(1) 怎样让企业内控例行化运作,握住提高和优化

【课程框架】

围绕着内控体系建造模子(航母模子)内容具体伸开:

第一章 华为内控体系表面基础

华为领受业界内控惩办的公认轨范(COSO 里面阻挡框架)进行内控惩办。

COSO 模子由五个基本维度和三个缱绻构成:

1.五个基本维度:

1-1 阻挡环境(惩办基调、缱绻环境、权责别离等)

1-2 风险评估(风荆棘挡矩阵 RCM 等时代进行评估)

1-3 阻挡活动(审批流、权责分离、系合并般处理的阻挡 ITGC、授权、绩效评价等)

1-4 信息和交流(信息流情况、系统期骗阻挡测试 ITAC 等)

1-5 监控(Testing 等)

2.三个缱绻:

2-1 缱绻缱绻

2-2 财报缱绻

2-3 合规缱绻

第二章 华为内控体系建造历程和近况启示

1.华为内控建造走过的弯路

1-1 弯路具体推崇

1-2 弯路具体案例说明

2.华为内控建造从那里脱手?

2-1 华为内控建造镶嵌点

2-2 华为内控建造镶嵌点案例说明

3.华为内控阻力来自那里?

3-1 华为内控阻力推崇

3-2 华为内控阻力案例说明

4.华为内控从“要我作念”变成“我要作念”的诀要

4-1 华为内控阻力“破冰”顺次

4-2 华为内控阻力“破冰”案例说明

案例与操办:基于 COSO 模子的内控问题识别案例示例与沙盘演练

第三章 华为内控体系——少量两面三三制

1.华为内控缱绻——促缱绻、防衰落(1 点)

1-1 华为内控缱绻——促缱绻价值体系

1-2 华为内控缱绻——防衰落价值体系

1-3 华为内控缱绻“促缱绻”与“防衰落”的联系

2.华为内控包袱体系——组织包袱体系(2 面)

2-1 华为基于组织架构包袱体系与内控的联系说明

3.华为内控历程体系——历程体系建造(2 面)

3-1 华为历程建造与内控的联系说明

4.华为内控三说念防地——BO&PO、BC&PC、IA(33 制)

4-1 华为 BO&PO(业务崇敬东说念主与历程崇敬东说念主)防地说明

4-2 华为 BC&PC(业务阻挡东说念主与历程阻挡东说念主)防地说明

4-3 华为 IA (内审)防地说明

5.华为内控三大器具——CT、PR、SACA(33 制)

5-1 华为 CT 器具说明

5-2 华为 PR 器具说明

5-3 华为 SACA 器具说明

第四章 华为内控惩办的组织、包袱遐想

1.基于组织架构的包袱体系

1-1 GPO/RPO/CPO 民众/地区/国度历程包袱东说念主

1-2 BC 业务监控(内控建造)

1-3 PC(GPC/RPC/CPC 民众/地区/国度历程阻挡东说念主员)

PC 的 4 个职责,“BEST”模子

历程建造者 Process Builder

内控环境营造者 Environment Maintainer

内控问题检测者 Supervisor

TOP 问题阅兵践诺者 Top Issues Resolver

案例与操办:组织与包袱体系案例示例与沙盘演练

第五章 华为内控与历程会通遐想

1.基于历程的阻挡顺次

1-1 华为历程体系

1-2 华为历程内控顺次

案例与操办:历程内控会通案例示例与沙盘演练

第六章 华为内控惩办器具包

1.CT/KCP(信服性测试/关节阻挡点)

1-1 CT

CT 的界说

CT 阻挡缱绻

CT 阻挡因素

CT 测试轨范

CT 测试频率

1-2 KCP

KCP 界说

KCP 阻挡因素

KCP 的特色和作用

KCP 的识别

案例与操办:KCP 识别示例与分析

2.PR(主动性凝视)

2-1 PR 界说

2-2 历程遐想气象凝视

2-3 历程践诺情况凝视

2-4 内控器具质地凝视

案例与操办:PR 案例示例与分析

3.SACA(半年度阻挡评估)

3-1 SACA 界说

3-2 SACA 线路对象

3-3 SACA 基本轨范

3-4 SACA 评级轨范

3-5 SACA 问卷

3-6 SACA 评级顺次

3-7 SACA 评估条款

案例与操办:CT、PR、SACA 案例示例与沙盘演练

第七章 回归

1.一张图回归华为内控体系运作机制

2. Q&A

Steven淳厚:

里面阻挡体系建造落地现实大家、财经数字化转型大家、财经建造大家;

8年年华为财经与业务惩办教悔(主要国外代表处财经与内控等)

5年上市公司子公司的财务总监、总裁、CEO等职位

好意思满的数字化系统上线教悔:如ERP、SAP、用友等

开课时候:2024年10月18-8月19日 (周五、周六),2天整夜,深圳。

培训用度:¥10800元/东说念主(含二天中餐、一天晚餐、指定课本、茶歇)企业组团10位 85000元/组。

适应学员:企业CEO/CFO 、内控部门崇敬东说念主和其他中高档惩办东说念主员。

报名操办:格格淳厚(18603075818)

(扫码报名操办)

—— END ——

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